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Atti amministrativi

Determine


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AREA 4 - URBANISTICA	43	12	13/02/2020	Determina a contrarre, Approvazione schema Bando di Gara e relativi allegati per l'affidamento della "Fornitura di materiali e noli per il Cantiere di lavoro per disoccupati n° 163/PA" relativo ai lavori di Realizzazione dei marciapiedi e della pavimentazione stradale in Via Mascagni.	AREA 4 - URBANISTICA reg.gen. 43 num.part. 12 del 13/02/2020 Determina a contrarre, Approvazione schema Bando di Gara e relativi allegati per l'affidamento della "Fornitura di materiali e noli per il Cantiere di lavoro per disoccupati n° 163/PA" relativo ai lavori di Realizzazione dei marciapiedi e della pavimentazione stradale in Via Mascagni.
AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	42	7	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19899110 DEL 10.01.2020 DITTA ENI S.P.A. REFINING & MARKETING PER FORNITURE SCHEDE DI CARBURANTI PER SCUOLABUS COMUNALI - ADESIONE CONSIP ODA 5302433	AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 42 num.part. 7 del 13/02/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19899110 DEL 10.01.2020 DITTA ENI S.P.A. REFINING & MARKETING PER FORNITURE SCHEDE DI CARBURANTI PER SCUOLABUS COMUNALI - ADESIONE CONSIP ODA 5302433
AREA 4 - URBANISTICA	31	11	12/02/2020	Determina approvazione selezione personale Direzione dei Cantieri per lavoratori disoccupati PA/162 e PA/163.	AREA 4 - URBANISTICA reg.gen. 31 num.part. 11 del 12/02/2020 Determina approvazione selezione personale Direzione dei Cantieri per lavoratori disoccupati PA/162 e PA/163.
AREA 1 - AFFARI GENERALI	32	4	12/02/2020	Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti (dal 01/10/2019 al 31/12/2019).	AREA 1 - AFFARI GENERALI reg.gen. 32 num.part. 4 del 12/02/2020 Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti (dal 01/10/2019 al 31/12/2019).
AREA 4 - URBANISTICA	47	10	11/02/2020	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019 MANUTENZIONE "CASETTA DELL'ACQUA"	AREA 4 - URBANISTICA reg.gen. 47 num.part. 10 del 11/02/2020 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019 MANUTENZIONE "CASETTA DELL'ACQUA"
AREA 4 - URBANISTICA	30	9	11/02/2020	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 6 DEL 12/03/2019 .- PAGAMENTO IN ACCONTO - IN FAVORE DELLA D.SSA AGATA DANIELA SIMONA GOLI-NO PER COMPETENZE E ONERI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESSO IL COMUNE DI MARINEO, PER IL MEDICO COM-PETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/2008	AREA 4 - URBANISTICA reg.gen. 30 num.part. 9 del 11/02/2020 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 6 DEL 12/03/2019 .- PAGAMENTO IN ACCONTO - IN FAVORE DELLA D.SSA AGATA DANIELA SIMONA GOLI-NO PER COMPETENZE E ONERI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESSO IL COMUNE DI MARINEO, PER IL MEDICO COM-PETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/2008
AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	25	6	11/02/2020	Impegno spesa per fornitura Assistenza Software Gestione Presenze del Personale Anno 2020.	AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 25 num.part. 6 del 11/02/2020 Impegno spesa per fornitura Assistenza Software Gestione Presenze del Personale Anno 2020.
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