| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 21 del 26/01/2024 reg.gen. 168 del 26/02/2024 |
Impegno spesa per rimborso costo personale amministrativo SRR a comando presso Questo Ente, giusto protocollo d'intesa del 01.07.2018. Anno 2024. |
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48.200,00€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 21 del 26/01/2024 reg.gen. 168 del 26/02/2024
Impegno spesa per rimborso costo personale amministrativo SRR a comando presso Questo Ente, giusto protocollo d'intesa del 01.07.2018. Anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 48.200,00€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 20 del 26/01/2024 reg.gen. 167 del 26/02/2024 |
Liquidazione fattura n.1410 del 31.12.2023 alla Eco Consul SRL intermediaria del servizio di conferimento dei rifiuti organici CER 200108 provenienti dalla raccolta porta a porta nel Comune di Marineo presso impianto di compostaggio L.C.R. mese di Dicembre 2023. |
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8.507,14€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 20 del 26/01/2024 reg.gen. 167 del 26/02/2024
Liquidazione fattura n.1410 del 31.12.2023 alla Eco Consul SRL intermediaria del servizio di conferimento dei rifiuti organici CER 200108 provenienti dalla raccolta porta a porta nel Comune di Marineo presso impianto di compostaggio L.C.R. mese di Dicembre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.507,14€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 18 del 19/01/2024 reg.gen. 166 del 26/02/2024 |
Liquidazione fattura n.8 del 05.01.2024 alla ditta Dna Impianti di Spinella Antonino |
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7.007,44€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 18 del 19/01/2024 reg.gen. 166 del 26/02/2024
Liquidazione fattura n.8 del 05.01.2024 alla ditta Dna Impianti di Spinella Antonino
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.007,44€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 17 del 19/01/2024 reg.gen. 165 del 26/02/2024 |
Liquidazione fattura n.7 del 04/01/2024 alla ditta DNA Impianti di Spinella Antonino |
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2.640,00€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 17 del 19/01/2024 reg.gen. 165 del 26/02/2024
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Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.640,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 73 del 23/02/2024 reg.gen. 164 del 23/02/2024 |
Impegno spesa per fornitura generi alimentari e vari per l'asilo nido comunale. Anno educativo 2023/2024. |
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4.860,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 73 del 23/02/2024 reg.gen. 164 del 23/02/2024
Impegno spesa per fornitura generi alimentari e vari per l'asilo nido comunale. Anno educativo 2023/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.860,00€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 34 del 02/02/2024 reg.gen. 161 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 28/PA DEL 07/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MI.CO. SRL, QUALE TERZO SAL BIS RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER LA S.M.S. "L. PIRANDELLO" G94D16000010005 |
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11.907,69€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 34 del 02/02/2024 reg.gen. 161 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 28/PA DEL 07/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MI.CO. SRL, QUALE TERZO SAL BIS RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER LA S.M.S. "L. PIRANDELLO" G94D16000010005
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.907,69€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 33 del 02/02/2024 reg.gen. 160 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 27/PA DEL 07/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MI.CO. SRL, QUALE TERZO SAL RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER LA S.M.S. "L. PIRANDELLO" G94D16000010005 |
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62.216,96€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 33 del 02/02/2024 reg.gen. 160 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 27/PA DEL 07/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MI.CO. SRL, QUALE TERZO SAL RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER LA S.M.S. "L. PIRANDELLO" G94D16000010005
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Spesa prevista: 62.216,96€
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| Area 5 - Polizia Municipale n. 11 del 15/02/2024 reg.gen. 163 del 22/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 50 del 14.02.2024 della ditta "SFTelecomunicazioni srl", per rinnovo licenze radio in dotazione alla Polizia Municipale. |
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1.708,00€ |
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Area 5 - Polizia Municipale n. 11 del 15/02/2024 reg.gen. 163 del 22/02/2024
Liquidazione fattura n. 50 del 14.02.2024 della ditta "SFTelecomunicazioni srl", per rinnovo licenze radio in dotazione alla Polizia Municipale.
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Spesa prevista: 1.708,00€
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| Area 5 - Polizia Municipale n. 10 del 15/02/2024 reg.gen. 162 del 22/02/2024 |
Cattura e ricovero cani randagi - Esecuzione ordinanza n.5 del 06.02.2024 - Impegno spesa |
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1.687,26€ |
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Area 5 - Polizia Municipale n. 10 del 15/02/2024 reg.gen. 162 del 22/02/2024
Cattura e ricovero cani randagi - Esecuzione ordinanza n.5 del 06.02.2024 - Impegno spesa
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Spesa prevista: 1.687,26€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 72 del 21/02/2024 reg.gen. 155 del 21/02/2024 |
Liquidazione notula n. 1 del 19.02.2024 a Walter Cangialosi e notula n. 1 del 19.02.2024 a Claudio Maria Raineri per prestazione occasionale zampognari - Presepe Vivente Edizione 2023/2024 |
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1.000,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 72 del 21/02/2024 reg.gen. 155 del 21/02/2024
Liquidazione notula n. 1 del 19.02.2024 a Walter Cangialosi e notula n. 1 del 19.02.2024 a Claudio Maria Raineri per prestazione occasionale zampognari - Presepe Vivente Edizione 2023/2024
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Spesa prevista: 1.000,00€
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