| Area 4 - Urbanistica n. 16 del 29/02/2024 reg.gen. 321 del 11/04/2024 |
Liquidazione la fattura n. 292/23 del 10/11/2023 emessa dalla ditta A.S.C. Ferramenta di Carmela Fiduccia & c. via Agrigento, 41/43 Marineo per la fornitura D.P.I. e attrezzature per l'attuazione progetto PUC dal titolo "Supporto agli Scuolabus 2"; Cig: |
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29,00€ |
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Area 4 - Urbanistica n. 16 del 29/02/2024 reg.gen. 321 del 11/04/2024
Liquidazione la fattura n. 292/23 del 10/11/2023 emessa dalla ditta A.S.C. Ferramenta di Carmela Fiduccia & c. via Agrigento, 41/43 Marineo per la fornitura D.P.I. e attrezzature per l'attuazione progetto PUC dal titolo "Supporto agli Scuolabus 2"; Cig:
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29,00€
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| Area 4 - Urbanistica n. 15 del 29/02/2024 reg.gen. 320 del 11/04/2024 |
Liquidazione la fattura n. 291/23 del 10/11/2023 emessa dalla ditta A.S.C. Ferramenta di Carmela Fiduccia & c. via Agrigento, 41/43 Marineo per la fornitura D.P.I. e attrezzature per l'attuazione progetto PUC dal titolo "Custodi del Nostro Patrimonio 2"; |
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695,00€ |
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Area 4 - Urbanistica n. 15 del 29/02/2024 reg.gen. 320 del 11/04/2024
Liquidazione la fattura n. 291/23 del 10/11/2023 emessa dalla ditta A.S.C. Ferramenta di Carmela Fiduccia & c. via Agrigento, 41/43 Marineo per la fornitura D.P.I. e attrezzature per l'attuazione progetto PUC dal titolo "Custodi del Nostro Patrimonio 2";
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Spesa prevista: 695,00€
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| Area 5 - Polizia Municipale n. 20 del 02/04/2024 reg.gen. 316 del 08/04/2024 |
Liquidazione Piano di Lavoro effettuato dal personale della Polizia Municipale periodo: Gennaio/Dicembre 2023. |
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12.983,57€ |
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Area 5 - Polizia Municipale n. 20 del 02/04/2024 reg.gen. 316 del 08/04/2024
Liquidazione Piano di Lavoro effettuato dal personale della Polizia Municipale periodo: Gennaio/Dicembre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.983,57€
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| Area 4 - Urbanistica n. 3 del 12/02/2024 reg.gen. 317 del 08/04/2024 |
Rettifica Determina a contrarre e di affidamento ai sensi degli artt. 17 comma 1 - 50 comma 1 lett. b) - del D.lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione, verifica e ricarica del parco estintori installati negli edifici pubblici comunali, plessi scolastici e scuolabus, alla ditta Mediterranea Antincendi SRLS. P.IVA 07166960828 |
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1.936,01€ |
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Area 4 - Urbanistica n. 3 del 12/02/2024 reg.gen. 317 del 08/04/2024
Rettifica Determina a contrarre e di affidamento ai sensi degli artt. 17 comma 1 - 50 comma 1 lett. b) - del D.lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione, verifica e ricarica del parco estintori installati negli edifici pubblici comunali, plessi scolastici e scuolabus, alla ditta Mediterranea Antincendi SRLS. P.IVA 07166960828
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Spesa prevista: 1.936,01€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 115 del 04/04/2024 reg.gen. 315 del 04/04/2024 |
Liquidazione somme spettanze per servizio civico svolto nel mese di Marzo 2024 a cittadini indigenti progetto "Povertà ed Emergenza Sociale" |
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4.158,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 115 del 04/04/2024 reg.gen. 315 del 04/04/2024
Liquidazione somme spettanze per servizio civico svolto nel mese di Marzo 2024 a cittadini indigenti progetto "Povertà ed Emergenza Sociale"
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Spesa prevista: 4.158,00€
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| Area 2 - Economico Finanziaria n. 44 del 03/04/2024 reg.gen. 314 del 03/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 19899726 del 29.03.2024 a Enilive S.p.A. per fornitura schede carburante gasolio per autotrazione per gli scuolabus ed auto del Comune - Adesione accordo quadro lotto 1 Consip |
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4.932,97€ |
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Area 2 - Economico Finanziaria n. 44 del 03/04/2024 reg.gen. 314 del 03/04/2024
Liquidazione fattura n. 19899726 del 29.03.2024 a Enilive S.p.A. per fornitura schede carburante gasolio per autotrazione per gli scuolabus ed auto del Comune - Adesione accordo quadro lotto 1 Consip
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Spesa prevista: 4.932,97€
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| Area 2 - Economico Finanziaria n. 43 del 03/04/2024 reg.gen. 313 del 03/04/2024 |
Liquidazione fatture alla VISITEL s.r.l. per fornitura di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione e immobili comunali periodo di fornitura Marzo 2024 |
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17.173,15€ |
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Area 2 - Economico Finanziaria n. 43 del 03/04/2024 reg.gen. 313 del 03/04/2024
Liquidazione fatture alla VISITEL s.r.l. per fornitura di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione e immobili comunali periodo di fornitura Marzo 2024
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Spesa prevista: 17.173,15€
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| Area 2 - Economico Finanziaria n. 42 del 03/04/2024 reg.gen. 312 del 03/04/2024 |
Approvazione rendiconto servizio Economato e Provveditorato 1° trimestre 2024 |
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5.195,41€ |
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Area 2 - Economico Finanziaria n. 42 del 03/04/2024 reg.gen. 312 del 03/04/2024
Approvazione rendiconto servizio Economato e Provveditorato 1° trimestre 2024
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Spesa prevista: 5.195,41€
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| Area 5 - Polizia Municipale n. 28 del 01/04/2024 reg.gen. 28 del 01/04/2024 |
Disciplina circolazione veicolare in via Bellini per esecuzione lavori stradali. |
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0,00€ |
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Area 5 - Polizia Municipale n. 28 del 01/04/2024 reg.gen. 28 del 01/04/2024
Disciplina circolazione veicolare in via Bellini per esecuzione lavori stradali.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area 5 - Polizia Municipale n. 27 del 01/04/2024 reg.gen. 27 del 01/04/2024 |
Disciplina circolazione veicolare in corso dei Mille per esecuzione lavori stradali. |
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0,00€ |
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Area 5 - Polizia Municipale n. 27 del 01/04/2024 reg.gen. 27 del 01/04/2024
Disciplina circolazione veicolare in corso dei Mille per esecuzione lavori stradali.
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