| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 112 del 28/03/2024 reg.gen. 298 del 28/03/2024 |
Fornitura rinfresco per Manifestazione "D.C.A. Battiti Lilla". Impegno di spesa. |
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120,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 112 del 28/03/2024 reg.gen. 298 del 28/03/2024
Fornitura rinfresco per Manifestazione "D.C.A. Battiti Lilla". Impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 120,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 111 del 28/03/2024 reg.gen. 297 del 28/03/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, ALLA DITTA COALVI SRL, PER ACQUISTO CARRELLO MENSA ACCIAIO INOX PER L'ASILO NIDO KAROL WOJTYLA COMUNALE. IMPEGNO SPESA. |
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199,54€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 111 del 28/03/2024 reg.gen. 297 del 28/03/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, ALLA DITTA COALVI SRL, PER ACQUISTO CARRELLO MENSA ACCIAIO INOX PER L'ASILO NIDO KAROL WOJTYLA COMUNALE. IMPEGNO SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 199,54€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 104 del 28/03/2024 reg.gen. 301 del 28/03/2024 |
Liquidazione Incentivi Funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016 per i LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO-ARTISTICO INTERVENTO ESECUTIVO III° STRALCIO CHIESA MADRE SS. CIRO E GIORGIO - CUP G97I20000010006 Codice Caronte SI_1_16600 |
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7.494,30€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 104 del 28/03/2024 reg.gen. 301 del 28/03/2024
Liquidazione Incentivi Funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016 per i LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO-ARTISTICO INTERVENTO ESECUTIVO III° STRALCIO CHIESA MADRE SS. CIRO E GIORGIO - CUP G97I20000010006 Codice Caronte SI_1_16600
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.494,30€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 103 del 28/03/2024 reg.gen. 303 del 28/03/2024 |
Integrazione impegno spesa assunto con determina Dirigenziale n.16 del 19.01.2024 e n.28 Registro Generale del 22.01.2024 Ditta L.C.R. S.R.L. |
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167,20€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 103 del 28/03/2024 reg.gen. 303 del 28/03/2024
Integrazione impegno spesa assunto con determina Dirigenziale n.16 del 19.01.2024 e n.28 Registro Generale del 22.01.2024 Ditta L.C.R. S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,20€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 102 del 28/03/2024 reg.gen. 302 del 28/03/2024 |
Integrazione impegno spesa assunto con determina Dirigenziale n.15 del 19.01.2024 e n.27 Registro Generale del 22.01.2024 Ditta L.C.R. S.R.L. |
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568,92€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 102 del 28/03/2024 reg.gen. 302 del 28/03/2024
Integrazione impegno spesa assunto con determina Dirigenziale n.15 del 19.01.2024 e n.27 Registro Generale del 22.01.2024 Ditta L.C.R. S.R.L.
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Spesa prevista: 568,92€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 101 del 28/03/2024 reg.gen. 300 del 28/03/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 19 del 27/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MONDELLO COSTRUZIONI SRL, QUALE RIMBORSO DELLE SOMME DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO-ARTISTICO INTERVENTO ESECUTIVO III° STRALCIO CHIESA MADRE SS. CIRO E GIORGIO - CUP G97I20000010006 Codice Caronte SI_1_16600 |
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6.673,80€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 101 del 28/03/2024 reg.gen. 300 del 28/03/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 19 del 27/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MONDELLO COSTRUZIONI SRL, QUALE RIMBORSO DELLE SOMME DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO-ARTISTICO INTERVENTO ESECUTIVO III° STRALCIO CHIESA MADRE SS. CIRO E GIORGIO - CUP G97I20000010006 Codice Caronte SI_1_16600
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.673,80€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 86 del 13/03/2024 reg.gen. 296 del 28/03/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per mesi 12-Indizione di gara tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.L.gs 36/2023 e approvazione allegati |
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37.399,90€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 86 del 13/03/2024 reg.gen. 296 del 28/03/2024
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per mesi 12-Indizione di gara tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.L.gs 36/2023 e approvazione allegati
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 37.399,90€
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| Area 2 - Economico Finanziaria n. 41 del 28/03/2024 reg.gen. 291 del 28/03/2024 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 00020240030 del 09.01.2024 Ditta Immedia S.p.A. per fornitura servizio UNIOPI e SIOPE PLUS per l'Organo Straordinario di liquidazione |
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671,00€ |
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Area 2 - Economico Finanziaria n. 41 del 28/03/2024 reg.gen. 291 del 28/03/2024
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 00020240030 del 09.01.2024 Ditta Immedia S.p.A. per fornitura servizio UNIOPI e SIOPE PLUS per l'Organo Straordinario di liquidazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 671,00€
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| Area 1 - Affari Generali n. 25 del 28/03/2024 reg.gen. 294 del 28/03/2024 |
Liquidazione indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale periodo dal 26 giugno 2023 al 31/12/2023 |
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5.431,66€ |
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Area 1 - Affari Generali n. 25 del 28/03/2024 reg.gen. 294 del 28/03/2024
Liquidazione indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale periodo dal 26 giugno 2023 al 31/12/2023
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Spesa prevista: 5.431,66€
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| Area 1 - Affari Generali n. 24 del 28/03/2024 reg.gen. 293 del 28/03/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE PERIODO DAL 30/05/2023 al 31/12/2023 |
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46.461,25€ |
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Area 1 - Affari Generali n. 24 del 28/03/2024 reg.gen. 293 del 28/03/2024
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE PERIODO DAL 30/05/2023 al 31/12/2023
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Spesa prevista: 46.461,25€
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