| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 128 del 11/04/2024 reg.gen. 394 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 68 /2024 alla cooperativa sociale CO.RI.M. per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni Disabili svolto nel mese di Febbraio 2024. |
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1.863,79€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 128 del 11/04/2024 reg.gen. 394 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 68 /2024 alla cooperativa sociale CO.RI.M. per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni Disabili svolto nel mese di Febbraio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.863,79€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 127 del 11/04/2024 reg.gen. 393 del 30/04/2024 |
Liquidazione contributo alla Pro-Loco di Marineo sostegno profughi ucraini |
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2.000,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 127 del 11/04/2024 reg.gen. 393 del 30/04/2024
Liquidazione contributo alla Pro-Loco di Marineo sostegno profughi ucraini
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 126 del 11/04/2024 reg.gen. 392 del 30/04/2024 |
Liquidazione ricevuta n. 3 del 08/01/2024 all'Istituto Sorelle Missionarie della Misericordia, per ricovero di due minori L.V.C. e L.V.N. e della loro madre sig.ra L. V. L., relativa al periodo: 01/11/2023 al 31/12/2023. |
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11.823,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 126 del 11/04/2024 reg.gen. 392 del 30/04/2024
Liquidazione ricevuta n. 3 del 08/01/2024 all'Istituto Sorelle Missionarie della Misericordia, per ricovero di due minori L.V.C. e L.V.N. e della loro madre sig.ra L. V. L., relativa al periodo: 01/11/2023 al 31/12/2023.
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Spesa prevista: 11.823,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 125 del 11/04/2024 reg.gen. 391 del 30/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 133/E DEL 13/02/2024, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL FORNO DELLA CUCINA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PLESSO KAROL WOJYLA. ALLA DITTA ASTEK S.R.L. VIA MANGO, 8 PALERMO. |
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152,50€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 125 del 11/04/2024 reg.gen. 391 del 30/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 133/E DEL 13/02/2024, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL FORNO DELLA CUCINA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PLESSO KAROL WOJYLA. ALLA DITTA ASTEK S.R.L. VIA MANGO, 8 PALERMO.
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Spesa prevista: 152,50€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 124 del 11/04/2024 reg.gen. 390 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n°16/PA del 26/02/2024 per la fornitura di n° 2 kit di pronto soccorso da collocare sugli scuolabus comunali alla farmacia Di Carlo Epifanio & C. s.n.c. |
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120,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 124 del 11/04/2024 reg.gen. 390 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n°16/PA del 26/02/2024 per la fornitura di n° 2 kit di pronto soccorso da collocare sugli scuolabus comunali alla farmacia Di Carlo Epifanio & C. s.n.c.
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Spesa prevista: 120,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 123 del 11/04/2024 reg.gen. 389 del 30/04/2024 |
Liquidazione All'AUSER per rimborso spese diritti SIAE relativi a varie attività ricreative . |
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250,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 123 del 11/04/2024 reg.gen. 389 del 30/04/2024
Liquidazione All'AUSER per rimborso spese diritti SIAE relativi a varie attività ricreative .
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Spesa prevista: 250,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 122 del 11/04/2024 reg.gen. 388 del 30/04/2024 |
Liquidazione notula n°03/2024 All'assistente Sociale Di Miceli Angela per incarico professionale occasionali per i compiti attinenti al servizio sociale professionale. |
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1.208,70€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 122 del 11/04/2024 reg.gen. 388 del 30/04/2024
Liquidazione notula n°03/2024 All'assistente Sociale Di Miceli Angela per incarico professionale occasionali per i compiti attinenti al servizio sociale professionale.
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Spesa prevista: 1.208,70€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 121 del 11/04/2024 reg.gen. 387 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 59 /2024 alla cooperativa sociale CO.RI.M per servizio di prestazioni socio-assistenziali domiciliari in favore di n°4 utenti nell'ambito dell ' intervento Distrettuale Disabilità grave adulti D.P.R n° 589/18 D.RG n° 2123/2021 |
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882,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 121 del 11/04/2024 reg.gen. 387 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 59 /2024 alla cooperativa sociale CO.RI.M per servizio di prestazioni socio-assistenziali domiciliari in favore di n°4 utenti nell'ambito dell ' intervento Distrettuale Disabilità grave adulti D.P.R n° 589/18 D.RG n° 2123/2021
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 120 del 11/04/2024 reg.gen. 386 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 8 del 27/02/2024 alla Cartolibreria Bivona Silvana per fornitura materiale vario per Sfilata di Carnevale 2024 |
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81,50€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 120 del 11/04/2024 reg.gen. 386 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 8 del 27/02/2024 alla Cartolibreria Bivona Silvana per fornitura materiale vario per Sfilata di Carnevale 2024
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 119 del 11/04/2024 reg.gen. 385 del 30/04/2024 |
Liquidazione contributo ordinario alla Pro-Loco Marineo anno 2023 per realizzazione presepe. |
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500,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 119 del 11/04/2024 reg.gen. 385 del 30/04/2024
Liquidazione contributo ordinario alla Pro-Loco Marineo anno 2023 per realizzazione presepe.
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Spesa prevista: 500,00€
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