| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 147 del 30/04/2024 reg.gen. 399 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 486 del 31/03/2024 alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per il ricovero a convitto della sig.ra M.I. relativa al periodo marzo 2024. |
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2.912,97€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 147 del 30/04/2024 reg.gen. 399 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 486 del 31/03/2024 alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per il ricovero a convitto della sig.ra M.I. relativa al periodo marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.912,97€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 146 del 23/04/2024 reg.gen. 406 del 30/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 20 DEL 19/02/2024 ALL'AUTOFFICINA DI MINÌ FABRIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE. |
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587,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 146 del 23/04/2024 reg.gen. 406 del 30/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA n° 20 DEL 19/02/2024 ALL'AUTOFFICINA DI MINÌ FABRIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 587,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 140 del 12/04/2024 reg.gen. 405 del 30/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 09/04/2024 ALLA DITTA ROYAL PASTI PER LA FORNITURA MENSA SCOLASTICA DEI PASTI CALDI PER DOCENTI E ALUNNI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024. |
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4.589,46€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 140 del 12/04/2024 reg.gen. 405 del 30/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 09/04/2024 ALLA DITTA ROYAL PASTI PER LA FORNITURA MENSA SCOLASTICA DEI PASTI CALDI PER DOCENTI E ALUNNI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024.
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 139 del 12/04/2024 reg.gen. 404 del 30/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2550 DEL 03/04/2024, ALLA DITTA COALVI SRL, PER ACQUISTO CARRELLO MENSA ACCIAIO INOX PER L'ASILO NIDO KAROL WOJTYLA COMUNALE. |
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199,54€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 139 del 12/04/2024 reg.gen. 404 del 30/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2550 DEL 03/04/2024, ALLA DITTA COALVI SRL, PER ACQUISTO CARRELLO MENSA ACCIAIO INOX PER L'ASILO NIDO KAROL WOJTYLA COMUNALE.
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Spesa prevista: 199,54€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 136 del 12/04/2024 reg.gen. 403 del 30/04/2024 |
Castelli di Sicilia - Consorzio Cultura e Tradizioni dei castelli di Sicilia liquidazione a saldo anno 2023. |
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2.250,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 136 del 12/04/2024 reg.gen. 403 del 30/04/2024
Castelli di Sicilia - Consorzio Cultura e Tradizioni dei castelli di Sicilia liquidazione a saldo anno 2023.
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Spesa prevista: 2.250,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 135 del 12/04/2024 reg.gen. 402 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. PA35 del 05/03/2024 alla Soc. Coop. Sociale Onlus La Serena per ricovero di un disabile psichico sig. S. G. B. relativa al mese di febbraio 2024. |
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2.858,02€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 135 del 12/04/2024 reg.gen. 402 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. PA35 del 05/03/2024 alla Soc. Coop. Sociale Onlus La Serena per ricovero di un disabile psichico sig. S. G. B. relativa al mese di febbraio 2024.
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Spesa prevista: 2.858,02€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 134 del 12/04/2024 reg.gen. 398 del 30/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 25/02/2024 ALLA DITTA ROYAL PASTI PER LA FORNITURA CON MENSA SCOLASTICA DEI PASTI CALDI PER DOCENTI E ALUNNI SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024. |
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4.668,30€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 134 del 12/04/2024 reg.gen. 398 del 30/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 25/02/2024 ALLA DITTA ROYAL PASTI PER LA FORNITURA CON MENSA SCOLASTICA DEI PASTI CALDI PER DOCENTI E ALUNNI SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024.
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 133 del 12/04/2024 reg.gen. 397 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 289 del 29/02/2024 alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per il ricovero a convitto della sig.ra M.I. relativa al periodo febbraio 2024 |
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2.858,02€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 133 del 12/04/2024 reg.gen. 397 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 289 del 29/02/2024 alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per il ricovero a convitto della sig.ra M.I. relativa al periodo febbraio 2024
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 131 del 12/04/2024 reg.gen. 396 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. PA34 del 07/02/2024 alla Soc. Coop. Sociale Onlus La Serena per ricovero di un disabile psichico sig. S. G. B. relativa al mese di gennaio 2024. |
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2.912,97€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 131 del 12/04/2024 reg.gen. 396 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. PA34 del 07/02/2024 alla Soc. Coop. Sociale Onlus La Serena per ricovero di un disabile psichico sig. S. G. B. relativa al mese di gennaio 2024.
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Spesa prevista: 2.912,97€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 129 del 11/04/2024 reg.gen. 395 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 67 /2024 alla cooperativa sociale CO.RI.M per servizio di prestazioni socio-assistenziali domiciliari in favore di n°01 utente nell'ambito dell ' intervento Distrettuale Disabilità grave adulti D.P.R n° 589/18 D.RG n° 2123/2021 |
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216,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 129 del 11/04/2024 reg.gen. 395 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 67 /2024 alla cooperativa sociale CO.RI.M per servizio di prestazioni socio-assistenziali domiciliari in favore di n°01 utente nell'ambito dell ' intervento Distrettuale Disabilità grave adulti D.P.R n° 589/18 D.RG n° 2123/2021
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