| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 118 del 11/04/2024 reg.gen. 384 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 574 del 10/12/2023 alla ditta Royal Pasti srl P.I. 05284610820 con sede legale in via Giuseppe Montana , 2 , 90048 San Giuseppe Jato, per la fornitura di pasti caldi per docenti e personale ata, mensa scolastica,plesso Karol Wojtyla , mese di novembre 2023. |
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912,91€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 118 del 11/04/2024 reg.gen. 384 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 574 del 10/12/2023 alla ditta Royal Pasti srl P.I. 05284610820 con sede legale in via Giuseppe Montana , 2 , 90048 San Giuseppe Jato, per la fornitura di pasti caldi per docenti e personale ata, mensa scolastica,plesso Karol Wojtyla , mese di novembre 2023.
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Spesa prevista: 912,91€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 102 del 25/03/2024 reg.gen. 401 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura generi alimentari e varie n° FPA 1/24 del 25/01/2024 alla ditta Roccabianca store s.r.l. c.da roccabianca SS. 118 Km. 2,160 - 90036 Misilmeri Partita IVA 06980390824 per la fornitura di generi alimentari e vari per l'asilo nido comunale, mese novembre 2023. Anno educativo 2023/2024. |
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2.502,11€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 102 del 25/03/2024 reg.gen. 401 del 30/04/2024
Liquidazione fattura generi alimentari e varie n° FPA 1/24 del 25/01/2024 alla ditta Roccabianca store s.r.l. c.da roccabianca SS. 118 Km. 2,160 - 90036 Misilmeri Partita IVA 06980390824 per la fornitura di generi alimentari e vari per l'asilo nido comunale, mese novembre 2023. Anno educativo 2023/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.502,11€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 100 del 25/03/2024 reg.gen. 383 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n° FPA 3/24 del 12/02/2024 alla ditta Pubbljmage pubblicità Moda Spettacolo con sede in Via Mario Rapisardi 15 Palermo per spettacoli e animazione festivita' natalizie 2023 e carnevale 2024. |
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2.500,00€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 100 del 25/03/2024 reg.gen. 383 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n° FPA 3/24 del 12/02/2024 alla ditta Pubbljmage pubblicità Moda Spettacolo con sede in Via Mario Rapisardi 15 Palermo per spettacoli e animazione festivita' natalizie 2023 e carnevale 2024.
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Spesa prevista: 2.500,00€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 99 del 25/03/2024 reg.gen. 382 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n.60 del 30.01.2024 alla ditta Futura Forniture di Di Pisa Sergio per acquisto attrezzatura per inaugurazione Campo Padel. |
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498,30€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 99 del 25/03/2024 reg.gen. 382 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n.60 del 30.01.2024 alla ditta Futura Forniture di Di Pisa Sergio per acquisto attrezzatura per inaugurazione Campo Padel.
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Spesa prevista: 498,30€
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 47 del 09/02/2024 reg.gen. 381 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 635 del 26/12/2023 alla ditta Royal Pasti S.R.L. con sede legale in via Giuseppe Montana , 2 , 90048 San Giuseppe Jato, partita IVA n° 052844610820, per la fornitura alla mensa scolastica di pasti caldi per gli alunni, mese di dicembre 2023. |
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2.166,09€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 47 del 09/02/2024 reg.gen. 381 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 635 del 26/12/2023 alla ditta Royal Pasti S.R.L. con sede legale in via Giuseppe Montana , 2 , 90048 San Giuseppe Jato, partita IVA n° 052844610820, per la fornitura alla mensa scolastica di pasti caldi per gli alunni, mese di dicembre 2023.
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Spesa prevista: 2.166,09€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 114 del 10/04/2024 reg.gen. 379 del 29/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 12 del 10/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CO.E.PE. S.R.L., QUALE PAGAMENTO 2 SAL RELATIVO AI LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G. CALDERONE DA DESTINARE AD ASILO NIDO, FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DEI POSTI FRUIBILI - CUP G94D22000250006 FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) |
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228.934,96€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 114 del 10/04/2024 reg.gen. 379 del 29/04/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 12 del 10/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CO.E.PE. S.R.L., QUALE PAGAMENTO 2 SAL RELATIVO AI LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G. CALDERONE DA DESTINARE AD ASILO NIDO, FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DEI POSTI FRUIBILI - CUP G94D22000250006 FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
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Spesa prevista: 228.934,96€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 111 del 04/04/2024 reg.gen. 378 del 29/04/2024 |
Liquidazione a saldo servizio di D.L., Coordinamento della Sicurezza in esecuzione e C.R.E., relativa ai lavori di CONSOLIDAMENTO DELL'AREA URBANA COMPRESA TRA LE VIE ROMA E LA VIA ARNONE A TRAMONTANA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO R4, - CUP G97B20002080001 |
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17.111,18€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 111 del 04/04/2024 reg.gen. 378 del 29/04/2024
Liquidazione a saldo servizio di D.L., Coordinamento della Sicurezza in esecuzione e C.R.E., relativa ai lavori di CONSOLIDAMENTO DELL'AREA URBANA COMPRESA TRA LE VIE ROMA E LA VIA ARNONE A TRAMONTANA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO R4, - CUP G97B20002080001
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Spesa prevista: 17.111,18€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 109 del 03/04/2024 reg.gen. 377 del 29/04/2024 |
Liquidazione fattura n.363/00 del 29.02.2024 mese di Febbraio per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati assimilati e non pericolosi presso l'impianto TMB della Sicula Trasporti S.p.A. |
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4.514,84€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 109 del 03/04/2024 reg.gen. 377 del 29/04/2024
Liquidazione fattura n.363/00 del 29.02.2024 mese di Febbraio per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati assimilati e non pericolosi presso l'impianto TMB della Sicula Trasporti S.p.A.
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Spesa prevista: 4.514,84€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 108 del 03/04/2024 reg.gen. 376 del 29/04/2024 |
Liquidazione ESPERTO TECNICO (D.L. e C.S.E.), AI SENSI DELL'ART. 1, comma 1, DL n. 80/2021 PER I LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G. CALDERONE DA DESTINARE AD ASILO NIDO, FINALIZZATA ALLINCREMENTO DEI POSTI FRUIBILI - CUP G94D22000250006 FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) |
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8.461,63€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 108 del 03/04/2024 reg.gen. 376 del 29/04/2024
Liquidazione ESPERTO TECNICO (D.L. e C.S.E.), AI SENSI DELL'ART. 1, comma 1, DL n. 80/2021 PER I LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G. CALDERONE DA DESTINARE AD ASILO NIDO, FINALIZZATA ALLINCREMENTO DEI POSTI FRUIBILI - CUP G94D22000250006 FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 107 del 03/04/2024 reg.gen. 374 del 29/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE INTERSSATE DA ESPRORIO PER I LAVORI DI OPERE DI INTERVENTO SU AREA TRA LA VIA DEI MARINESI NEL MONDO E LA VIA AGRIGENTO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 03/11/2018 IN MARINEO (PA) Cop. SI_PA_00081 CUP G96B19000730005 |
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7.718,24€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 107 del 03/04/2024 reg.gen. 374 del 29/04/2024
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE INTERSSATE DA ESPRORIO PER I LAVORI DI OPERE DI INTERVENTO SU AREA TRA LA VIA DEI MARINESI NEL MONDO E LA VIA AGRIGENTO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 03/11/2018 IN MARINEO (PA) Cop. SI_PA_00081 CUP G96B19000730005
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