| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 126 del 24/04/2024 reg.gen. 435 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/24 ALLA DITTA DNA IMPIANTI DI SPINELLA ANTONINO- SECONDO RATA CANONE DI MANUTENZIONE |
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7.550,62€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 126 del 24/04/2024 reg.gen. 435 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/24 ALLA DITTA DNA IMPIANTI DI SPINELLA ANTONINO- SECONDO RATA CANONE DI MANUTENZIONE
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Spesa prevista: 7.550,62€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 124 del 22/04/2024 reg.gen. 440 del 15/05/2024 |
Liquidazione della fattura n. 23 del 05/04/2024 alla 3 Periodico srl Ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica di alcuni istituti scolastici del Comune di Marineo - CUP G96F23000010006 |
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54.924,98€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 124 del 22/04/2024 reg.gen. 440 del 15/05/2024
Liquidazione della fattura n. 23 del 05/04/2024 alla 3 Periodico srl Ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica di alcuni istituti scolastici del Comune di Marineo - CUP G96F23000010006
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 123 del 18/04/2024 reg.gen. 439 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 12 DEL 16/04/2024 IN FAVORE DELL'ING. FLAVIO RENTACOSTI, COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CUP G94D24000620006 |
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25.376,00€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 123 del 18/04/2024 reg.gen. 439 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 12 DEL 16/04/2024 IN FAVORE DELL'ING. FLAVIO RENTACOSTI, COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CUP G94D24000620006
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Spesa prevista: 25.376,00€
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 122 del 18/04/2024 reg.gen. 434 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura n.188 del 02.04.2024 alla Ditta IMPREGICO SRL per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati nel Comune di Marineo Mese Marzo 2024. |
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57.333,63€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 122 del 18/04/2024 reg.gen. 434 del 15/05/2024
Liquidazione fattura n.188 del 02.04.2024 alla Ditta IMPREGICO SRL per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati nel Comune di Marineo Mese Marzo 2024.
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 112 del 08/04/2024 reg.gen. 433 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 19 del 22/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA DNA IMPIANTI, QUALE STATO FINALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PANNELLI FOTOVOLTAICI CUP G92C23000110006 |
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48.111,05€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 112 del 08/04/2024 reg.gen. 433 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 19 del 22/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA DNA IMPIANTI, QUALE STATO FINALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PANNELLI FOTOVOLTAICI CUP G92C23000110006
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 47 del 12/02/2024 reg.gen. 447 del 15/05/2024 |
Liquidazione contributo annuale fisso forfettario per servizi di supporto alla Protezione Civile resi nel periodo Settembre / Dicembre 2023 dalla Confraternita di Misericordia di Marineo e Liquidazione per servizi aggiuntivi |
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5.400,00€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 47 del 12/02/2024 reg.gen. 447 del 15/05/2024
Liquidazione contributo annuale fisso forfettario per servizi di supporto alla Protezione Civile resi nel periodo Settembre / Dicembre 2023 dalla Confraternita di Misericordia di Marineo e Liquidazione per servizi aggiuntivi
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| Area 1 - Affari Generali n. 36 del 06/05/2024 reg.gen. 444 del 15/05/2024 |
Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti (periodo dal 01/01/2024 al 19/03/2024) |
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7.978,46€ |
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Area 1 - Affari Generali n. 36 del 06/05/2024 reg.gen. 444 del 15/05/2024
Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti (periodo dal 01/01/2024 al 19/03/2024)
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| Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 23 del 26/01/2024 reg.gen. 446 del 15/05/2024 |
IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA E PROVE DI LABORATORIO RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'AREA URBANA COMPRESA TRA LE VIE ROMA E LA VIA ARNONE A TRAMONTANA, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO R4 - CUP G97B20002080001 |
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39.590,36€ |
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Area 3 - Tecnica Oo.pp. E Servizi A Rete n. 23 del 26/01/2024 reg.gen. 446 del 15/05/2024
IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA E PROVE DI LABORATORIO RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'AREA URBANA COMPRESA TRA LE VIE ROMA E LA VIA ARNONE A TRAMONTANA, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO R4 - CUP G97B20002080001
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 158 del 14/05/2024 reg.gen. 430 del 14/05/2024 |
Lavoro straordinario, autorizzazione ed impegno spesa. |
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442,22€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 158 del 14/05/2024 reg.gen. 430 del 14/05/2024
Lavoro straordinario, autorizzazione ed impegno spesa.
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| Area 6 - Servizi Alla Persona n. 157 del 14/05/2024 reg.gen. 432 del 14/05/2024 |
Liquidazione lavoro straordinario, al dipendente Fiorino Paolo |
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494,90€ |
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Area 6 - Servizi Alla Persona n. 157 del 14/05/2024 reg.gen. 432 del 14/05/2024
Liquidazione lavoro straordinario, al dipendente Fiorino Paolo
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Spesa prevista: 494,90€
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